Como emitir uma Nota Fiscal de Remessa

Para emitir uma Nota Fiscal de Remessa, acesse o menu: Faturamento > Emissão de NF Eletrônica.

Selecione o tipo de nota: Retorno de Remessa.

Para a emissão da nota fiscal de remessa é necessário referenciar a nota de retorno que foi recebida a mercadoria que está sendo enviada. Para isso busque a nota de retorno através da consulta. 

Para buscar é obrigatório informar o Fornecedor do qual foi recebido a nota de retorno, sendo possível buscar as notas por número, data de emissão, valor e vendedor.

Também é possível referenciar mais de uma nota de retorno para emissão da nota fiscal de remessa.

Caso não tenha sido dado entrada no registro da nota de retorno no FlyERP, marque a opção Devolução de Nota Não Registrada no Sistema e informe os dados da nota fiscal de retorno.

Na próxima etapa serão apresentados produtos que foram recebidos na entrada da nota fiscal de retorno.

É possível ajustar o valor unitário dos produtos e a quantidade que está sendo enviada (caso o retorno seja parcial). Os itens que não serão enviados deve-se informar 0 no campo Quantidade p/ Devolução.

Seguindo para o próximo passo, na janela de Informações da Nota serão solicitados os seguintes dados:

Operação Fiscal: Informe uma operação fiscal com CFOP correspondente a nota fiscal de remessa.

Série: O sistema irá sugerir a série default, caso a empresa use mais de uma série e queira trocar a série, pode ser feito neste momento.

Finalidade: informe qual é o tipo de operação da nota, caso seja selecionado a opção "Devolução" é necessário informar uma operação fiscal que esteja configurada com CFOP que contém finalidade de devolução.

Portador: Em notas de remessa não é gerado registro de títulos no contas à receber, nesse caso selecione um portador para registro interno, por exemplo “Caixa Empresa”.

Tipo de Frete: Este campo deve ser informado baseado na forma com que mercadoria será destinada.

Transportador: Caso o transporte da mercadoria seja realizado por uma transportadora, deve-se informar o cadastro da transportadora neste campo. Se não houver transporte por transportadora não é necessário informar.

Observação: Descreva neste campo todas as observações referentes a nota de remessa.

Ao completar os campos, clique em "Salvar e Prosseguir". O próximo passo são os Dados do Transporte.

Os dados de transporte não são obrigatórios e devem ser informados quando houver transporte. 

No próximo passo serão listados os Tributos da Nota, nesta janela é possível realizar ajustes na tributação dos itens da nota. 

A coluna CFOP permite que o CFOP seja alterado conforme a necessidade da nota, após a alteração clique em "Salvar" para gravar a alteração realizada.

Ao clicar na opção editar impostos ICMS serão apresentados os dados do Imposto ICMS e permitido ajustes. Esta opção é muito utilizada quando o cliente possui o regime de tributação diferente de sua empresa, ou quando ocorre a troca da tributação dos produtos.

É possível ajustar os dados conforme o cliente enviou em sua nota, após alterar clique em "Salvar Dados".

Para seguir com a emissão da nota clique em "Salvar e Prosseguir".

Na próxima etapa é obrigatório informar a mensagem de tributos para referenciar documentos no SPED fiscal.

Selecione a mensagem do Fisco que se enquadra com a nota fiscal que está sendo emitida e clique na opção "Adicionar".

Para seguir clique na opção "Salvar e Prosseguir" nesse próximo passo dos Dados da Nota é apresentado um resumo da nota fiscal.

Confira os dados da nota, se estiverem corretos clique em Finalizar Emissão, a nota será enviada para a validação do SEFAZ e o sistema seguirá para a página de controle de notas.