Como emitir uma Nota Fiscal de Retorno

Para emitir uma Nota Fiscal de Retorno de Remessa, acesse o menu: Faturamento > Emissão de NF Entrada.

Selecione o tipo de nota: Retorno de Remessa.

Para a emissão da nota de retorno de remessa é necessário referenciar a nota de remessa que foi enviado a mercadoria que está retornando. Para isso busque a nota de remessa através da consulta. 

Para buscar é obrigatório informar o Cliente do qual foi enviado a nota de remessa, sendo possível filtrar as notas por número, data de emissão, valor e vendedor.

Também é possível adicionar mais de uma nota de remessa para emissão da nota fiscal de retorno.

Caso a nota de saída de remessa de retorno não tenha sido emitida no FlyERP, marque a opção Nota Não Registrada no Sistema e informe os dados da nota fiscal de remessa.

Na próxima etapa serão apresentados produtos que foram enviados na nota fiscal de remessa.

É possível ajustar o valor unitário dos produtos e a quantidade que está retornando (caso o retorno seja parcial). Os itens que não retornaram deve-se informar 0 no campo Quantidade p/ Devolução.

Seguindo para o próximo passo, na janela de Informações da Nota serão solicitados os seguintes dados:

Operação Fiscal: Informe uma operação fiscal com CFOP correspondente a entrada do retorno de remessa.

Série: O sistema irá sugerir a série default, caso a empresa use mais de uma série e queira trocar a série, pode ser feito neste momento.

Portador: Em notas de remessa retorno não é gerado registro de títulos no contas à pagar, nesse caso selecione um portador para registro interno, por exemplo “Caixa Empresa”.

Tipo de Frete: Este campo deve ser informado baseado na forma com que o retorno da mercadoria ocorrer.

Transportador: Caso o transporte da mercadoria seja realizado por uma transportadora, deve-se informar o cadastro da transportadora neste campo. Se não houver transporte por transportadora não é necessário informar.

Observação: Descreva neste campo todas as observações referentes a nota de retorno.

Ao completar os campos, clique em "Salvar e Prosseguir". O próximo passo são os Dados do Transporte.

Os dados de transporte não são obrigatórios e devem ser informados quando houver transporte. 

No próximo passo serão listados os Tributos da Nota, nesta janela é possível realizar ajustes na tributação dos itens da nota. 

A coluna CFOP permite que o CFOP seja alterado conforme a necessidade da nota, após a alteração clique em "Salvar" para gravar a alteração realizada.

Ao clicar na opção editar impostos ICMS serão apresentados os dados do Imposto ICMS e permitido ajustes. Esta opção é muito utilizada quando o cliente possui o regime de tributação diferente de sua empresa, ou quando ocorre a troca da tributação dos produtos.

É possível ajustar os dados conforme o cliente enviou em sua nota, após alterar clique em "Salvar Dados".

Para seguir com a emissão da nota clique em "Salvar e Prosseguir".

Na próxima etapa é obrigatório informar a mensagem de tributos para referenciar documentos no SPED fiscal.

Selecione a mensagem do Fisco que se enquadra com a nota fiscal que está sendo emitida e clique na opção "Adicionar".

Para seguir clique na opção "Salvar e Prosseguir" nesse próximo passo dos Dados da Nota é apresentado um resumo da nota fiscal.

Teremos duas opções para finalizar o processo, a opção Emitir Nota Sefaz deve ser utilizada quando o cliente não forneceu uma nota de retorno, assim o FlyERP irá enviar para a SEFAZ validar a nota e registrará os dados no sistema. 

Ao finalizar este processo o sistema será direcionado para a página de controle de notas. 

Caso o cliente forneceu uma nota deve ser utilizada a opção Registrar Nota Sistema assim será aberta uma nova janela solicitando os dados da nota que o cliente forneceu.

Após inserir os dados da nota clique em "Salvar e Prosseguir" e o sistema registrará a nota do cliente no sistema e relacionará nas notas de entrada e contas a pagar.