Emissão de Nota Fiscal de Devolução de Venda

Abordaremos como realizar a devolução de uma nota de venda, emitindo na SEFAZ um documento de entrada por devolução ou registrando a nota de devolução emitida pelo cliente. 

Para realizar a emissão de uma nota de devolução de venda acesse o menu: Faturamento > Emissão NF Entrada

Selecione a opção Devolução de venda.

Para a emissão da nota de devolução de venda é necessário referenciar a nota original da venda. Para isso busque a nota de venda através da consulta. 

É obrigatório informar o Cliente o qual está devolvendo a nota. É possível filtrar as notas por Vendedor, Número, Data de emissão e Valor da nota. 

Após informar os filtros clique em "Buscar Notas".

Caso a nota de venda não tenha sido emitida através do FlyERP Marque a opção Nota Não Registrada no Sistema e informe os dados da nota a ser devolvida.

Selecione as notas que serão devolvidas (é possível selecionar mais de uma nota para a mesma devolução) e clique em "Adicionar".

Caso selecione uma nota errada clique em "Remover". 

Na próxima etapa serão apresentados os produtos que podem ser devolvidos e a quantidade a devolver.

É possível ajustar o valor unitário dos produtos e informar a quantidade a ser devolvida (caso a devolução seja parcial), os itens que não devolvidos deve-se informar 0 no campo Quantidade p/ Devolução. 

Seguindo para a próxima etapa, serão solicitados os seguintes dados:  

Operação Fiscal: Informe uma operação fiscal com CFOP correspondente à devolução.

Série: O sistema irá sugerir a Série Default, caso a empresa use mais de uma série e queira trocar a série, pode ser feito neste momento.

Portador: Informe o Banco/Portador que será atribuído no título, em notas de devolução normalmente é vinculado o portador “Caixa Empresa”.

Condição de Pagamento: Informe uma condição de pagamento para gerar o parcelamento dos títulos.

Forma de Pagamento: Informe a forma de pagamento, indicamos informar Boleto bancário.

Transportador: Caso o transporte da mercadoria seja realizado por uma transportadora, deve-se informar o cadastro da transportadora neste campo. Se não houver transporte por transportadora não é necessário informar.

Tipo de Frete: Este campo deve ser informado baseado na forma com que a devolução da mercadoria ocorrer.

Observação: descreva neste campo todas as observações referentes à devolução, e os motivos da devolução

Ao completar os campos, clique em "Salvar e Prosseguir". O próximo passo são os Dados do Transporte. 

Os dados de transporte não são obrigatórios e devem ser informados quando houver transporte. 

No próximo passo serão listados os Tributos da Nota, nesta janela é possível realizar ajustes na tributação dos itens da nota.

A coluna CFOP permite que o CFOP seja alterado conforme a necessidade da nota, após a alteração clique em "Salvar" para gravar a alteração realizada.  

Ao clicar na opção editar impostos “ICMS” serão apresentados os dados do Imposto ICMS e permitido ajustes. No caso da devolução de venda o sistema irá carregar os dados conforme a venda.

Esta opção é muito utilizada quando ocorre alteração da configuração devida alguma condição especial do cliente, ou quando ocorre a troca da tributação dos produtos. 

Para seguir com a emissão da nota clique em "Salvar e Prosseguir". 

Ao emitir a nota, o sistema gera títulos no contas a pagar para registrar no controle financeiro a devolução do valor do cliente. Nesta janela temos os dados da parcela gerada e a mensagem da nota. 

Os campos data e valor do título (caso exista um parcelamento) podem ser alterados.

É obrigatória a informação de uma mensagem para o Fisco, selecione uma mensagem e clique em "Adicionar". 

No próximo passo é apresentado um resumo da nota fiscal. 

Teremos duas opções para finalizar o processo, a opção Emitir Nota Sefaz deve ser utilizada quando o cliente não forneceu uma nota de devolução, assim o FlyERP irá enviar para a SEFAZ validar a nota e registrar os dados no sistema. 

Ao finalizar este processo o sistema será direcionado para a página de controle de notas. 

Caso o cliente forneceu uma nota deve ser utilizada a opção Registrar Nota Sistema assim será aberta uma nova janela solicitando os dados da nota que o cliente forneceu.

Após inserir os dados da nota clique em "Salvar e Prosseguir" e o sistema registrará a nota do cliente no sistema e relacionará nas notas de entrada e contas a pagar.