Emissão de Nota Fiscal de Devolução de Compra

Abordaremos como realizar a devolução de uma nota de compra, para realizar a emissão acesse o menu: Faturamento > Emissão NF Eletrônica

Selecione a opção: "Devolução de Compra".

Para a emissão da nota de devolução de compra é necessário referenciar a nota original da compra. Para isso busque a nota de compra através da consulta. 

É obrigatório informar o Fornecedor do qual será devolvida a nota. É possível filtrar as notas por número e data de emissão. 

Após informar os filtros clique em "Buscar Notas". 

Caso a nota de entrada não tenha sido registrada no FlyERP, marque a opção Nota Devolução de Nota Não Registrada no Sistema e informe os dados da nota a ser devolvida.

Selecione as notas que serão devolvidas (é possível selecionar mais de uma nota para a mesma devolução) e clique em "Selecione". 

Caso selecione uma nota errada clique em "Remover". 

Na próxima etapa serão apresentados os produtos que podem ser devolvidos e a quantidade a devolver.

É possível ajustar o valor unitário dos produtos e informar a quantidade a ser devolvida (caso a devolução seja parcial), os itens que não devolvidos deve-se informar 0 no campo Quantidade p/ Devolução.

Seguindo para a próxima etapa, serão solicitados os seguintes dados:

Operação Fiscal: Informe uma operação fiscal com CFOP correspondente à devolução.

Série: O sistema irá sugerir a Série Default, caso a empresa use mais de uma série e queira trocar a série, pode ser feito neste momento.

Portador: Informe o Banco/Portador que será atribuído no título, em notas de devolução normalmente é vinculado o portador “Caixa Empresa”.

Condição de Pagamento: Informe uma condição de pagamento para gerar o parcelamento dos títulos.

Forma de Pagamento: Informe a forma de pagamento, indicamos informar Boleto bancário.

Tipo de Frete: Este campo deve ser informado baseado na forma com que a devolução da mercadoria ocorrer.

Transportador: Caso o transporte da mercadoria seja realizado por uma transportadora, deve-se informar o cadastro da transportadora neste campo. Se não houver transporte por transportadora não é necessário informar.

Observação: Descreva neste campo todas as observações referentes à devolução, e os motivos da devolução.

Ao completar os campos, clique em "Salvar e Prosseguir". O próximo passo são os Dados do Transporte.

Os dados de transporte não são obrigatórios e devem ser informados quando houver transporte. 

No próximo passo serão listados os Tributos da Nota, nesta janela é possível realizar ajustes na tributação dos itens da nota. 

A coluna CFOP permite que o CFOP seja alterado conforme a necessidade da nota, após a alteração clique em "Salvar" para gravar a alteração realizada.  

Ao clicar na opção editar impostos “ICMS” serão apresentados os dados do Imposto ICMS e permitido ajustes. Esta opção é muito utilizada quando o fornecedor possui o regime de tributação diferente de sua empresa, ou quando ocorre a troca da tributação dos produtos. No caso da devolução de compra o sistema irá carregar os dados conforme a nota de entrada.  

É possível ajustar os dados conforme o fornecedor enviou em sua nota, após alterar clique em "Salvar Dados".

Caso sua empresa seja optante do simples e seja necessário devolver o valor do imposto ICMS, é necessário alterar o CSOSN para 900 e informar os valores de dos impostos.

Para seguir com a emissão da nota clique em "Salvar e Prosseguir". 

Ao emitir a nota, o sistema gera títulos no contas a receber para registrar no controle financeiro o valor da devolução do fornecedor, nesta janela temos os dados da parcela gerada e a mensagem da nota.

Os campos data e valor do título (caso exista um parcelamento) podem ser alterados.  

É obrigatória a informação de uma mensagem para o Fisco, selecione uma mensagem e clique em "Adicionar".

No próximo passo é apresentado um resumo da nota fiscal. 

Confira os dados da nota, se estiverem corretos clique em Finalizar Emissão, a nota será enviada para a validação do SEFAZ e o sistema seguirá para a página de controle de notas.